采购主要职责要求10篇

| 奕玲

采购主要职责要求(篇1)

1.采购样品:采购渠道主要是1688拍单,少部份银行账户转账支付货款

2.样品收货:快递送达办公室(疫情期间需要下楼收货),核对样品是否符合采购单要求

3.ERP操作:入库

4.样品整理:按照采购单区分产品组,分发给各个产品组

采购主要职责要求(篇2)

工作职责:

1、根据公司整体目标,确认样品、开拓、维护采购渠道;

2、负责年度产品的供应商竞价,寻找和储备优质的供应商;

3 、制定日常的采购策略,计划并组织实施、监督、指导;

4、对公司采购成本、利润、资金效率等经营各项指标全面负责;

5、通过与供应商合作及市场需求调查,改善及丰富商品品类;

任职要求:

1、26-40岁,大专以上学历;

2、二年以上辅料采购工作经验,有节日服装等外贸工作经验者优先;

3、熟悉辅料采购市场,了解行情和不同材质品质的控制点;

5、具备较强的敬业精神、工作责任心强、有良好的团队精神。

采购主要职责要求(篇3)

一、尽量大可能选择和保持丰富的商品品种,为顾客提供超值商品的价值和的服务。培训供应商按照公司的程序来做事。

二、熟悉市场了解商品:

1、 参加各类商品展示会,了解新商品的动态。

2、 去其他零售企业,了解别人的商品,寻找适合自己的商品。

3、 了解商品的销售走势,清除滞销商品,为新商品让出空间。

4、 制订季节商品销售计划,提供行业商品种类报告。

一、 商品陈列:

1、 与促销商品配合,进行特别展示。

2、 新商的陈列,月商品和季商品的陈列展示。

3、 对滞销的商品采取适当的调整,如改变陈列等。

4、 提供季节商品的陈列指南。

5、 从竞争对手那里学习新的商品展示构想。

6、 分析商品的包装,确保为顾客提供展示。

7、 与店铺和市场部门配合,作好商品的招牌标志。

二、订货和补货:

1、 作好销售预算,计划好首单订货数量。

2、 安排再订货频率,以保证商品平稳流动及销售。

3、 为商场再订季节性商品提供适当指导。

4、 与Vendor协商确保不会断货。

三、库存控制:

1、 坚持采购金额预算

2、 对滞销商品采取措施,如:改变陈列,调价或清货等方法来降低库存。

3、 定期跟踪未送货订单,并采取措施。

4、 经常寻店,确定销售结果,换季和节日应特别注意。

四、毛利控制:

1、 调查最低的商品成本。

2、 确保达到最低的成本。

3、 查询每一个价格上涨的原因,了解上调是否合理,及时做出调整。

4、 每一期促销展示,尽量选择好的,毛利高的商品。

5、 回顾商品销售,改进滞销商品陈列或进行促销。

6、 调查竞争对手是如何推销高毛利商品。

五、促进销售增长:

1、 特别的陈列

2、 确定促销的主题

3、 提前做好每一期的促销计划

4、 特价

5、 展示:试吃,试饮,演示功能

6、 赠品

7、 赠送装

8、 抽奖

9、 广告

10、返利和优惠券

六、 广告宣传:

1、 选择应节商品做广告

2、 选择保证能收效的商品做广告

3、 平衡商品在广告上的品种类型及价格水平

4、 了解竞争对手广告的水平和品种

5、 检查广告商品的销售情况

6、 严格控制广告商品的成本和促销费用

7、 检查广告商品和广告收益

8、 更进广告商品的运输情况

七、纠正错误:

1、 面对现实,首先承认错误并采取必要的行动改正。

2、 回顾每一时期的差错,并记录存档,以便将来不出现同样的错误。

采购主要职责要求(篇4)

1、以尽可能低的价格和合适的量来购买最高质量的商品。

2、准备购货订单,征求出价建议并且审查货物和服务的要求。

3、根据价格、质量、选择、服务、支持、可获得性、可靠性、生产和分配能力以及供应者的名声和历史来研究和评价供应者。

4、分析报价,财务报告和其他数据及信息来确定合理的价格。

5、监控和遵循适用的'法律法规。

6、协商,或者重新商议,并管理与供应者、卖主和其他代表的合同。

7、监控装载的货物保证货物按时到达,万一装载货物出现问题要追踪未送到的货物。

8、与员工、用户和卖主进行商谈来讨论有缺陷或不可接受的货物或者服务,以确定相应的行动。

9、评价并监控合同的执行以确保与合同合约一致并确定变化的需要。

10、安排交税和运费。

采购主要职责要求(篇5)

一、掌握公司各部门物资需求及各种物资的市场供应情况,掌握财务部及采购部对各种物资采购成本及采购资金控制情况,熟悉各种物资的采购计划。

二、严格审核合同款项,订购业务必须上报经理或主管,研究后方可实施。

三、采购物品应做到择优选择,物美价廉;时鲜,季节性物资如部门尚未提出申购计划,应及时提供样板,信息,供经营部门参考。

四、经常到柜台和仓库了解商品销售情况,以销定购;积极组织适销对路的货源,防止盲目进货;尽量避免积压商品,提高资金周转率;经常与仓库保持联系,了解库存情况,全面掌握库存商品的情况,有计划,有步骤地安排好各项事务。

五、严格把好质量关,对不符合质量要求的要坚决拒收;根据销售动向和市场信息,积极争取订购货源,按"畅销多进,滞销不进"的原则,保证充足货源。

六、各部门急需的物品要优先采购,并做到按计划采购;认真核实各部的申购计划,根据仓库存货情况,订出采购计划;对常用物资按库存规定及时办理,与仓管员经常沟通,防止物资积压,做好物资使用的周期性计划工作。

七、严格遵守财务制度,遵纪守法,不索贿,受贿,在平等互利下开展业务活动;购进物资要尽量做到单据(发票)随货同行交仓管员验收,报账要及时,不得随意拖账挂账。

八、努力学习业务知识,提高业务水平,接待来访人员要热情有礼,外出采购时要注意维护公司的礼仪,利益和声誉,不牟私利。

九、严格遵守公司的各项规章制度,服从上级领导的分工安排。

采购主要职责要求(篇6)

1、严格遵守国家关于物资工作中的各项法律和法规,执行学校资产管理各项规章制度。工作中廉洁自律,坚持原则,自觉维护学校权益。不断提高自身政治水平和修养,自觉抵制不正之风,高效服务。

2、按照主管领导要求,严格执行采购计划。努力钻研业务,全面进行市场调研,了解厂商信息和市场行情。遵守财经纪律,自觉接受监督,及时采购物美价廉的物资。对非招标采购物资的价格等有关信息要定期上网公布,接受使用部门监督。

3、参与学校教学、科研以及办公等仪器设备和有关物资材料的采购。参加学校政府采购项目的开标现场工作,详细记录开标过程和内容,汇总收取并带回招、投标等有关文件。

4、按照约定实施货物到达学校指定位置的督办或提运等相关工作。

5、协调好中标供货厂商和设备使用部门的联系,及时完成仪器设备到位后的安装调试工作。

6、参与仪器设备的鉴定验收。督促和协助使用部门及时正确填写《大连大学资产验收凭证》或《大连大学大型设备(项目)验收报告单》。负责对相应的《购销合同》、《资产验收凭证》和货物、发票严格进行核对,确认无误后送交资产管理员审核办理入账,及时办理财务结算并协同使用部门将“资产标签”粘贴到仪器设备主体的规范位置上。

7、负责货物质量保证期间的退货、换货、维修以及索赔等相关事宜的联系与协调工作。

8、完成总务(番禺总务)交办的其它工作。

9、遵守学校机关工作行为规范,增强服务意识。认真学习,不断提高政治思想素质、计算机应用能力、业务能力和管理水平,围绕学校教学中心工作,努力做好本职工作。

采购主要职责要求(篇7)

1、不断钻研采购业务,逐步熟悉和掌握各科教学需要的设备的规格、型号、性能和用途。熟悉和掌握教学、办公用品的性能和质量要求。

2、负责学校需要的各种基建维修的材料、劳保用品、清洁工作用品、实验室用品、医药用品、用具、防寒防暑用品的采购工作。

3、采购物品,凭采购单,经后勤科长签字方可采购。采购物品时要勤跑多问,"货比三家",本着勤俭办校,精打细算的原则,对采购的物品要亲自过目,保质保量,价格合理;绝对禁止收取回扣。物品购回后,应及时与财务人员办理结帐手续及固定资产填报手续。

4、凡购回物品,要及时交有关人员验收签字入库,要手续完备、单据真实、钱物相符。如购回物品规格型号不符,质量低劣,价格偏高,数量过多,均应由采购员负责退换。

5、小件物品尽量自带,非不得已,不租车送货。

6、完成领导指派的突击性,临时性工作。

7、根据领导审批的采购计划按时购买商品,保证物资供应。

8、采购商品时必须坚持货比三家的原则,保证价廉物美,杜绝购买三无商品及假冒伪劣产品。

9、采购的物品要及时转交相关部门和管理人员,做到当面交清并有交接手续。

10、大型设备、量大的物资采购必须有领导参与和相关人员对物资质量的监督,共同完成采购工作。

11、定期报帐,做到清单、票据齐全,规范报帐手续。

12、采购员必要时对采购的所有物资进行自行建立帐本,以备核查。

采购主要职责要求(篇8)

1、执行采购订单和采购合同,落实具体采购流程;

2、负责采购订单制作、确认、安排发货及跟踪到货日期;

3、执行并完善成本降低及控制方案;

4、开发、评审、管理供应商,维护与其关系;

5、填写有关采购表格,提交采购分析和总结报告;

6、完成采购主管安排的其它工作。

采购主要职责要求(篇9)

1、负责新供应商渠道的开发,现有供应商的维护管理;

2、负责了解和收集新物料的相关信息,寻找替代物料;

3、负责商务议价及合同谈判,实现降本目的,确保采购满足公司要求;

4、负责物料进度的跟进,确保物料订单按时按质按量的需求及时交付;

5、及时处理供应商物料异常退货、换货、补偿等事宜;

6、配合公司其它部门,完成公司其他的相关采购任务。

采购主要职责要求(篇10)

1、负责供应商的开发、资料收集;

2、与供应商的比价、议价、沟通工作,确保并完善采购制度和采购流程的实施;

3、审核合作供应商的价格、产能、品质和交期,确保合作供应商供货的稳定性;

4、及时掌握产品市场价格及行情变化,降低采购成本。

5、完成公司领导安排及其他部门需要配合的相关工作。

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